双鸭山市自然资源局
2021年部门预算及“三公”经费情况说明
目 录
第一部分 双鸭山市自然资源局概况
一、主要职责
二、内设机构
三、人员构成情况
四、2021年预算编制范围
第二部分 双鸭山市自然资源局2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、关于项目支出绩效目标的说明
十三、关于机关运行经费安排情况说明
十四、关于政府采购支出情况说明
十五、关于国有资产占有使用情况说明
第三部分 双鸭山市自然资源局2021年部门预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 双鸭山市自然资源局概况
一、部门职责
履行市政府行使所有权的全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用管制职责；负责自然资源调查监测评价；负责自然资源统一确权登记工作；负责自然资源资产有偿使用工作；负责自然资源的合理开发利用；负责全市空间规划体系建设并监督实施；负责贯彻落实国家和省测绘、城市建设档案的相关法律、法规、规章和政策；负责市域内测绘地理信息管理工作；负责统筹国土空间生态修复；组织实施最严格的耕地保护制度；管理地质勘查行业和全市地质工作；矿产资源管理工作开展自然资源对外合作。
二、部门机构设置
双鸭山市自然资源局内设21个机构，分别为办公室，综合改革科，法规科，自然资源调查监测科，测绘地理信息办公室，确权登记科，所有者权益科，开发利用科空间规划科，用途管制科，建设工程管理科，生态修复科，耕地信息监督科，地质勘查科，矿业权管理科，矿产资源保护监督科，科技与对外合作科，自然资源纠纷与信访科，执法监察科综合指导科，人事科。
三、部门人员构成
全局双鸭山市自然资源局及所属事业单位总人数276人，在职人数276人，其中：行政编制人员108人、参公编制人员0人、事业编制人员168人；离休人员0人；退休人员142人；退养人员1人。与2020年预算对比，在职人员减少32人；退休人员增加16人；离休人员减少0人。
四、2021年预算编制范围
2021年纳入双鸭山市自然资源局预算管理的单位共计3个。本部门中，行政单位1家，参公事业单位0家，事业单位2家，具体情况如下：
|
序号 |
单位名称 |
单位性质 |
|
1 |
双鸭山市自然资源局 |
行政单位 |
|
2 |
双鸭山市不动产登记中心 |
事业单位 |
|
3 |
双鸭山市城市建设档案 |
事业单位 |
第二部分 双鸭山市自然资源局2021年部门预算公开报表
（见附件）
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表（功能科目）
六、一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）
七、 一般公共预算支出情况表（政府经济科目）
八、 政府性基金预算支出情况表（功能科目）
九、 政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）
十、 政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）
十一、 一般公共预算“三公”经费支出情况表。
十二、 关于项目支出绩效目标表
第三部分 双鸭山市自然资源局2021年部门预算情况说明
一、关于部门收支总体情况表的说明
双鸭山市自然资源局2021年收支总预算3330万元，比上年预算数增加246.2万元，增长8%。收入包括：一般公共预算收入3330万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出666.5万元、住房保障支出212万元、卫生健康支出204.8万元、城乡社区支出63.1万元、自然资源海洋气象支出2183.6万元。按照综合预算的原则，双鸭山市自然资源局所有收入和支出均纳入部门预算管理。
二、关于部门收入总体情况表的说明
双鸭山市自然资源局2021年收入预算3330万元，其中：一般公共预算收入3330万元，占100%。包括：行政单位离退休支出233.9万元，事业单位离退休125.5万元，住房公积金支出212万元，自然资源利用与保护13.6万元，行政运行（国土资源事务）310.1万元，事业运行（自然资源事务）507.8万元，自然资源行业业务管理22.5万元，地质矿产资源与环境调查20.5万元，一般行政管理事务（国土资源事务）1288.4万元，自然资源规划及管理5万元，自然资源调查与确权登记15.7万元，行政单位医疗136.3万元，事业单位医疗66.1万元，其他行政事业单位医疗支出2.4万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出307.1万元，城乡社区规划与管理63.1万元。
三、关于部门支出总体情况表的说明
双鸭山市自然资源局2021年支出预算3330万元，其中：基本支出2531万元，占总支出的76%；项目支出799万元，占总支出的24%。
四、关于财政拨款收支总体情况表的说明
双鸭山市自然资源局2021年财政拨款收支总预算3330万元。收入包括：一般公共预算收入3330万元。支出包括：社会保障和就业支出666.5万元，卫生健康支出204.8万元，城乡社区支出63.1万元，自然资源海洋气象支出2183.6万元，住房保障支出212万元。
五、关于一般公共预算支出情况表（功能科目）的说明
双鸭山市自然资源局2021年一般公共预算支出3330万元，比上年预算数增加246.2万元，其中：
1、科目编码2080501、科目名称行政单位离退休，2021年预算数233.9万元，比上年预算数增加129.8万元，增长124.7%。主要原因是： 2021年将退休职工工资全部纳入预算管理。
2、科目编码2080502、科目名称事业单位离退休，2021年预算数125.5万元，比上年预算数增加1万元，增加0.8 %。主要原因是： 在职职工退休增加。
3、科目编码2210201、科目名称住房公积金2021年预算数212万元，比上年预算数减少3.4万元，减少1.6 %。主要原因是： 在职职工退休增加。
4、科目编码2200106、科目名称自然资源利用与保护2021年预算数13.6万元，比上年预算数减少6万元，下降30.6%。主要原因是： 压缩资金支出。
5、 科目编码2200101、科目名称行政运行（国土资源事务）2021年预算数310.1万元，比上年预算数减少1370.9万元，下降81.6%。主要原因是： 行政运行科目调整，管理更细化。
6、科目编码2200150、科目名称事业运行（自然资源事务），2021年预算数507.8万元，比上年预算数增加0.5万元，增加0.1%。主要原因是：事业运行成本增加。
7、科目编码2200108、科目名称自然资源行业业务管理，2021年预算数22.5万元，比上年预算数增加8.5万元，增加60.7%。主要原因是：行业业务管理更加细致，加大执法巡查力度，运行成本增加。
8、科目编码2200113、科目名称地质矿产资源与环境调查，2021年预算数20.5万元，13.5比上年预算数增加7万元，增加51.9%。主要原因是：加大执法调查等力度，运行成本增加。
9、科目编码2200102、科目名称一般行政管理事务（国土资源事务），2021年预算数1288.4万元，比上年预算数增加1283.9万元，增加285.3 %。主要原因是： 自然资源业务管理细致化分，预算科目调整到更加细化。
10、科目编码2200104、科目名称自然资源规划及管理，2021年预算数5万元，比上年预算数减少1万元，减少16.7 %。主要原因是：压缩资金支出。
11、科目编码2200109、科目名称自然资源调查与确权登记2021年预算数15.7万元，比上年预算数减少0.5万元，减少3.1%。主要原因是：压缩资金支出。
12、科目编码2101101、科目名称行政单位医疗支出，2021年预算数136.3万元，比上年预算数增加136.3万元，增长100 %。主要原因是： 2021年度将行政单位医疗纳入预算管理。
13、科目编码2101102、科目名称事业单位医疗，2021年预算数66.1万元，比上年预算数增加26.7万元，增长67.8 %。主要原因是： 按机构改革要求与上年同期相比城市档案馆为事业单位，纳入我单位预算管理。
14、科目编码2101199、科目名称其他行政事业单位医疗支出，2021年预算数2.4万元，比上年预算数增加0.2万元，增长9.1 %。主要原因是： 预算管理细致化分。
15、科目编码2080505、科目名称机关事业单位基本养老保险缴费支出，2021年预算数307.1万元，比上年预算数增加18.2万元，增长了6.3%。主要原因是： 在职职工退休人员增加。
16、科目编码2120201、科目名称城乡社区规划与管理，2021年预算数63.1万元，比上年预算数增加63.1万元，增长100 %。主要原因是： 按机构改革要求与上年同期相比城市档案馆为事业单位，纳入我单位预算管理。
六、关于一般公共预算基本支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市自然资源局2021年一般公共预算基本支出3330万元，其中：
1、工资福利支出2101万元，主要包括：基本工资785.7万元、津贴补贴587.3万元、奖金110.4万元、机关事业单位基本养老保险缴费291.4万元、职工基本医疗补助缴费160.4万元、其他社会保障缴费2.4万元、住房公积金159.9万元、其他工资福利支出3.5万元。
2、按定额管理的商品服务支出184.1万元，主要包括：办公费14.7万元、印刷费7.5万元、咨询费4万元、手续费0.4万元、水费1万元，电费7.5万元、邮电费3万元、取暖费56.9万元、物业管理费1万元、差旅费8.5万元、维修（护）费5.9万元、租赁费0.1万元、会议费1.8万元、培训费0.5万元、劳务费0.6万元、委托业务费4万元、工会经费14.5万元、福利费2.6万元、其他交通费49.5万元、其他商品服务支出0.1万元。
3、对个人和家庭补助支出245.9万元，主要包括：退休费242.6万元、生活补助2.6万元、奖励金0.5万元、其他对个人和家庭补助支出0.2万元。
4、项目支出799万元。
七、关于一般公共预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市自然资源局2021年一般公共预算支出3330万元，其中：
1、机关工资福利支出1920万元，主要包括：工资津补贴1416.7万元、社会保障缴费350.1万元、住房公积金153.2万元。
2、机关商品服务支出236.4万元，主要包括：办公经费212.5万元、会议费3.3万元、培训费2万元、委托业务务9.5万元、维修（护）费9万元、其他商品服务支出0.1万元。
3、机关资本性支出19.7万元，是设备购置19.7万元。
4、对事业单位经常性补助789.7万元，主要包括：工资福利支出761.3万元，商品和服务支出818.1万元。
5、对个人和家庭的补助364.2万元，主要包括：社会福利和救助4.6万元、离退休费359.4万元、其他对个人和家庭的补助0.2万元。
八、关于政府性基金预算支出情况表（功能科目）的说明
1、双鸭山市自然资源局政府性基金预算功能分类支出0万元，比上年预算数一致，无增增减变化。
2、双鸭山市自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
九、关于政府性基金预算支出情况表（部门经济科目）的说明
双鸭山市自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十、关于政府性基金预算支出情况表（政府经济科目）的说明
双鸭山市自然资源局没有使用政府性基金预算拨款安排支出。
十一、关于一般公共预算“三公”经费支出表的说明
2021 年，双鸭山市自然资源局 “三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，公务接待费0 万元,公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元, 2021 年“三公”经费预算与上年相比，无增减变化。
1、因公出国（境）费 2021 年预算数为 0万元，与上年相比无增减变化。
2、公务接待费2021年预算数为0万元，与上年相比(无增减变化。
3、公务用车购置2021年预算数为0万元，与上年相比无增减变化。
4、公务用车运行维护费 2021 年预算数为0万元，与上年相比无增减变化。：
十二、关于项目支出绩效目标的说明
双鸭山市自然资源局8个项目实行绩效目标管理，涉及预算金额90万元。主要有：
1、科目编码2200106、科目名称自然资源利用与保护，2021年预算数13.6万元；
2、科目编码2200108、科目名称自然资源行业业务管理，2021年预算数22.5万元；
3、科目编码2200113、科目名称地质矿产资源与环境调查，2021年预算数20.5万元；
4、科目编码2200102、科目名称一股行政管理事务（国土资源事务），2021年预算数12.7万元；
5、科目编码2200104、科目名称自然资源规划及管理，2021年预算数5万元；
6、科目编码2200109、科目名称自然资源调查与确权登记，2021年预算数15.7万元；
7、科目编码2200150、科目名称网络运营服务费，2021年预算数10.4万元；
8、科目编码2200150、科目名称事业单位基本支出，2021年预算数698.6万元；
十三、关于机关运行经费安排情况说明
2021年本部门机关运行经费预算安排236.4万元，其中：办公经费212.5万元、会议费3.3万元、培训费2万元、委托业务务9.5万元、维修（护）费9万元、其他商品服务支出0.1万元。比上年预算数增加1.4万元，增长0.6%。主要原因是：委托业务费用增加。
十四、关于政府采购预算支出情况说明
双鸭山市自然资源局2021年采购预算总额30.1万元，其中：政府采购货物预算8.8万元、政府采购工程预算21.3万元
十五、关于国有资产占有使用情况说明
截止2020年末，双鸭山市自然资源局账面固定资产总值3154.3万元，其中，房屋及建筑物价值2214.3万元，共有车辆0台，价值0元，其他资产940万元，无价值50万元以上设备。
第四部分 名词解释
一、相关收入和支出项目名词解释
1.一般公共预算收入：是指财政部门核拨给行政事业单位的财政预算资金。
2.基本支出：反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
3.项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。
4.工资福利支出（类）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.按定额管理的商品服务支出（类）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出）。
6.离退休公用支出（类）：按照政策规定标准发给离退休人员的特别补助费和活动费。
7.职工体检费支出（类）：反映单位支付的职工体检费。
8.对个人和家庭补助支出（类）：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
二、相关功能科目名词解释
1.行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
2.一般行政管理事务（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.财政国库业务（项）：反映财政部门用于财政国库集中收付业务方面的支出。
4.信息化建设（项）：反映财政部门用于“金财工程”等信息化建设方面的支出。
5.事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
6.其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
7.行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
8.事业单位离退休（项）：反映事业单位开支的离退休经费。
9.机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的基本养老保险费支出。
10.机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
11.行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位（包括实行公务员管理制度的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
12.事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
13.公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
14.住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三、相关政府经济科目名词解释
1.工资奖金津补贴（款）：反映机关和参公事业单位按规定发放的基本工资、津贴补贴、奖金。
2.社会保障缴费（款）：反映机关和参公事业单位为职工缴纳的基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费，以及失业、工伤和其他社会保障缴费。
3.住房公积金（款）：反映机关和参公事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金。
4.其他工资福利支出（款）：反映机关和参公事业单位伙食补助费、医疗费和其他工资福利支出。
5.办公经费（款）：反映机关和参公事业单位的办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用。
6.会议费（款）：反映机关和参公事业单位会议费支出，包括会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。
7.培训费（款）：反映机关和参公事业单位除因公出国（境）培训费以外的培训费，包括在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用。
8.委托业务费（款）：反映机关和参公事业单位的咨询费、 劳务费和委托业务费。
9.公务接待费（款）：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
10.因公出国（境）费用（款）：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。
11.公务用车运行维护费（款）：反映机关和参公事业单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。
12.维修（护）费（款）：反映机关和参公事业单位日常开支的固定资产（不包括车船等交通工具）修理和维护费用，网络信息系统运行和维护费用，以及按规定提取的修购基金。
13.其他商品和服务支出（款）：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离退休人员特需费、离退休人员公用经费等。
14.设备购置（款）：反映机关和参公事业单位用于办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新方面的支出。
15.工资福利支出（款）：反映对事业单位的工资福利补助支出。
16.商品和服务支出（款）：反映对事业单位的商品和服务补助支出。
17.资本性支出（一）（款）：反映事业单位资本性支出。切块由发展改革部门安排的基本建设支出中的事业单位资本性支出不在此科目反映。
18.社会福利和救助（款）：反映按规定开支的抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、代缴社会保险费、奖励金。
19.离退休费（款）：反映离休费、退休费、退职（役）费。
20.其他对个人和家庭的补助（款）：反映未包括在上述科目的对个人和家庭的补助支出，如婴幼儿补贴、退职人员及随行家属路费、符合条件的退役回乡义务兵一次性建房补助、符合安置条件的城镇退役士兵自谋职业的一次性经济补助费、保障性住房租金补贴等。
四、绩效名词解释
1.预算绩效管理：是以财政支出结果为导向，将绩效管理理念和方法贯穿于预算编制、执行、监督和信息公开全过程，并实现“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的预算管理模式，是政府绩效管理的重要组成部分。
2.绩效目标：是预算绩效管理对象计划在一定期限内达到的产出和效果，包括产出指标、效益指标和服务对象满意度指标，是绩效执行监控、绩效自评价和再评价等预算绩效管理工作的前提和基础。